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目錄

第一部分2024年單位預(yù)算說明

第二部分2024年單位預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

第八項(xiàng)，公共預(yù)算一般支出中的人員經(jīng)費(fèi)部分，包括工資福利支出，具體內(nèi)容按照政府預(yù)算的經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。

一般公共預(yù)算的基本支出報(bào)表中，針對人員經(jīng)費(fèi)的工資福利支出部分，是按照部門的預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類進(jìn)行劃分的。

一般公共預(yù)算的支出明細(xì)表中，關(guān)于人員經(jīng)費(fèi)的部分，具體包括對個(gè)人及其家庭的各項(xiàng)補(bǔ)助，這些補(bǔ)助內(nèi)容按照政府預(yù)算的經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。

一般公共預(yù)算中的基本支出部分，涉及人員經(jīng)費(fèi)，包括對個(gè)人及家庭的各項(xiàng)補(bǔ)助，具體內(nèi)容按照部門預(yù)算的經(jīng)濟(jì)分類進(jìn)行詳細(xì)展示。

公共預(yù)算中的一般基本支出部分，涉及的是公用經(jīng)費(fèi)的支出，具體包括商品和服務(wù)的費(fèi)用，這些支出按照政府的預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。

公共預(yù)算一般基本支出表中，關(guān)于公用經(jīng)費(fèi)的列項(xiàng)，具體分為商品和服務(wù)支出，并且這些支出按照部門預(yù)算的經(jīng)濟(jì)分類進(jìn)行詳細(xì)展示。

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表

22、其他資金績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分2024年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)。

首先，嚴(yán)格執(zhí)行國家及省級關(guān)于人事考試的相關(guān)方針、政策與法規(guī)；其次，配合省委組織部（省公務(wù)員局）高效完成公務(wù)員招聘、公開選拔、公開調(diào)任等考試的組織實(shí)施任務(wù)；再者，負(fù)責(zé)執(zhí)行人力資源和社會保障部以及國家、省級相關(guān)部門指定的專業(yè)技術(shù)資格（執(zhí)業(yè)）考試的實(shí)施與管理，并受委托管理職業(yè)資格證書；此外，受托執(zhí)行事業(yè)單位公開招考、人才評估及社會化服務(wù)考試的相關(guān)工作；同時(shí)，推進(jìn)全省人事考試信息化建設(shè)的規(guī)劃、信息系統(tǒng)的開發(fā)與維護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與管理；還負(fù)責(zé)人事考試科研、人才評價(jià)技術(shù)的推廣與應(yīng)用，并推動國際考試、人才測評領(lǐng)域的交流與合作；最后，負(fù)責(zé)完成廳里交辦的其他各項(xiàng)工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本機(jī)構(gòu)隸屬于湖南省人力資源和社會保障廳，為正處級公益二類事業(yè)單位。目前，在編員工共有19名，同時(shí)還有23名聘用人員。機(jī)構(gòu)內(nèi)部設(shè)有六個(gè)職能部室，具體包括辦公室、財(cái)務(wù)部、一部、二部、三部以及信息技術(shù)部。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

本單位的預(yù)算屬于匯總預(yù)算類別，其中編制范圍內(nèi)包括湖南省人事考試院（即湖南省公務(wù)員考試測評中心）的本級機(jī)構(gòu)，并且沒有包含任何下屬單位的預(yù)算。

三、單位收支總體情況

本單位的收入預(yù)算涵蓋了常規(guī)公共預(yù)算、政府基金以及國有資本經(jīng)營預(yù)算等多種財(cái)政資金來源，還包括了經(jīng)營收入和事業(yè)收入等不同單位的資金。具體來看，2024年的收入預(yù)算總額達(dá)到了5509.15萬元，在這其中，常規(guī)公共預(yù)算撥款為4509.15萬元，而納入財(cái)政專戶管理的非稅收入則達(dá)到了1000萬元。去年收入有所提升，增幅達(dá)到861.36萬元，主要得益于以下兩點(diǎn)：首先，選調(diào)生選拔考試相關(guān)費(fèi)用有所上升，同時(shí)新增了省公務(wù)員面試的經(jīng)費(fèi)撥款，2024年的經(jīng)費(fèi)撥款相比上一年增長了361.36萬元；其次，由于受委托進(jìn)行的企事業(yè)單位公開招聘考試規(guī)模擴(kuò)大，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入也隨之增加了500萬元。

2024年度，本單位的支出預(yù)算總額達(dá)到5509.15萬元，這一數(shù)額全部用于社會保障和就業(yè)領(lǐng)域。與上一年度相比，支出額增長了861.36萬元，這一增長主要?dú)w因于受委托舉辦的企事業(yè)單位公開招聘考試規(guī)模的擴(kuò)大以及新設(shè)立的人事考試基地建設(shè)所帶來的考務(wù)成本增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年度，本單位的常規(guī)公共預(yù)算資金撥付計(jì)劃為4509.15萬元，這筆資金將全部用于社會保障與就業(yè)領(lǐng)域，占比達(dá)到百分之百。具體分配如下：

2024年度，本單位的預(yù)算基本支出達(dá)到1174.05萬元，這筆資金主要用于確保單位日常運(yùn)作的順暢和日常工作的順利完成。它涵蓋了基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員費(fèi)用，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)和辦公設(shè)備購置等公共費(fèi)用。

2024年，本單位的預(yù)算項(xiàng)目支出為3335.10萬元，這主要涉及為執(zhí)行特定的行政任務(wù)或推動事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的費(fèi)用。這些支出包括事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用以及基本建設(shè)支出等，具體包括：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)1817.10萬元貝語網(wǎng)校，主要用于監(jiān)考人員費(fèi)用、流動監(jiān)考工作人員的勞務(wù)費(fèi)、考試命題和閱卷等；選調(diào)生工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)360萬元，主要用于2024年度選調(diào)生考試的組考費(fèi)用；其他事業(yè)發(fā)展資金1135萬元，主要用于考點(diǎn)建設(shè)、人事考試基地建設(shè)、省公務(wù)員招錄考試的面試工作經(jīng)費(fèi)以及考試試題印刷費(fèi)用等；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)23萬元湖南人力資源考試網(wǎng)，主要用于考試網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

2024年，本單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)達(dá)到了462.24萬元，這一數(shù)額比上年度的預(yù)算高出134.40萬元，增長了40%。這一增長主要得益于人事考試基地啟動建設(shè)所帶來的水電、物業(yè)管理費(fèi)用以及勞務(wù)派遣用工的工資等支出的增加。

2024年度，本單位的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額達(dá)到5.5萬元。具體來看，公務(wù)接待費(fèi)用為1萬元，公務(wù)用車的購置與運(yùn)行費(fèi)用共計(jì)4.5萬元（其中購置費(fèi)用為0萬元，運(yùn)行費(fèi)用為4.5萬元），而因公出國（境）費(fèi)用則為0萬元。相較去年，今年的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增長了1.5萬元，這一增長主要源于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)成本的上升。

(三)關(guān)于一般性支出情況，2024年本單位的培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算為24.84萬元，計(jì)劃舉辦六次培訓(xùn)活動。預(yù)計(jì)總參與人數(shù)將達(dá)到210人次。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：上半年度和下半年度的命題協(xié)作培訓(xùn)班（研討會）、部中心公務(wù)員命題專項(xiàng)培訓(xùn)班、上半年度和下半年度的考務(wù)系統(tǒng)及考務(wù)規(guī)程培訓(xùn)班，以及全省人事考試的警示教育暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

2024年度，本部門政府采購的總預(yù)算達(dá)到了1000萬元，具體來看，貨物類采購的預(yù)算為0萬元，而工程類采購的預(yù)算設(shè)定為500萬元，同樣，服務(wù)類采購的預(yù)算也是500萬元。

(五)關(guān)于國有資產(chǎn)的使用與配置狀況：截至2023年12月31日，本部門公務(wù)用車總數(shù)為1輛，具體包括：無保密通信用車、無應(yīng)急支援用車、無執(zhí)法執(zhí)行用車、無特殊技術(shù)用途用車，以及按照規(guī)定配置的其他公務(wù)用車1輛；此外，單位還擁有價(jià)值超過100萬元的設(shè)備共2臺，不含車輛在內(nèi)。2024年計(jì)劃新增公務(wù)用車數(shù)量為零，具體包括：機(jī)要通信車輛零輛，應(yīng)急保障車輛零輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛零輛，特種專業(yè)技術(shù)車輛零輛，以及按規(guī)定配置的其他公務(wù)用車零輛；同時(shí)，計(jì)劃新增配備價(jià)值超過一百萬元的設(shè)備零臺，不包括車輛在內(nèi)。

本單位的各項(xiàng)支出均遵循績效目標(biāo)管理原則。2024年，我們設(shè)定的整體支出績效目標(biāo)金額達(dá)到了5509.15萬元，其中，用于基本支出的金額為1334.05萬元，而項(xiàng)目支出的金額則為4175.1萬元。更詳細(xì)的績效目標(biāo)信息，請參考附帶的報(bào)表。

七、名詞解釋

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)涵蓋了各單位的公共資金，具體包括辦公和印刷開銷、通訊和郵遞費(fèi)用、出差成本、會議支出、福利待遇、日常維護(hù)費(fèi)用、特定資料及常規(guī)設(shè)備采購費(fèi)用、辦公場所的水電費(fèi)用、供暖費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)用、公務(wù)車輛的使用和維護(hù)費(fèi)用，以及其它相關(guān)費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)系指納入省級（或市級、縣級）財(cái)政預(yù)算體系管理的資金，具體包括：由一般公共預(yù)算撥款所支付的公務(wù)接待費(fèi)用、公務(wù)用車購置與日常維護(hù)費(fèi)用，以及因公出國（境）所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)用體現(xiàn)了單位按照規(guī)定所發(fā)生的各種公務(wù)接待開銷；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用包括了單位公務(wù)用車購置成本（含購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等相關(guān)支出；而因公出國（境）費(fèi)用則涵蓋了單位公務(wù)出國（境）所涉及的國際旅行費(fèi)用、國外城市間交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用、餐飲費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用以及雜項(xiàng)費(fèi)用等。

第二部分2024年單位預(yù)算表

湖南省人事考試院發(fā)布的2024年度預(yù)算信息湖南人力資源考試網(wǎng)，可通過附件中的Excel文件“湖南省人事考試院（湖南省公務(wù)員考試測評中心）預(yù)算公開表.xlsx”查閱。